CFDI Complemento de Pago (REP): Un Pago para liquidar varias facturas.
Aplicar un pago para liquidar varias facturas (CFDI 3.3)
En este vídeo te explicamos que hacer en caso de que te encuentres en esta situación:
Tu cliente te hace un pago para liquidar varias facturas que previamente fueron timbradas con el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
Recuerda que dependiendo de si el CFDI se paga en una sola exhibición o en parcialidades, se deberá de especificar la clave que corresponda. “PUE” para pago en una sola exhibición y PPD para parcialidades o diferido.
Acá el acceso a nuestra consola del Recibo Electrónico de Pago (REP) para CFDi 3.3:
:arrow: https://elconta.mx/cfdipagos/
No tienes timbres o deseas recargarlos, clic acá:
BUEN DIA
SI UN CLIENTE ME GENERA UN PAGO QUE APLICA PARA DOS FACTURAS UNA CON METODO DE PAGO PUE Y OTRA PPD, COMO DEBO GENERAR MI COMPLEMENTO DE PAGO?
Buenas tardes…
Tengo la siguiente duda acerca de los complementos de pago.
* Si un cliente me hace un solo pago pero este integra una factura en PUE y otra en PPD… debo generar el completo solo de la factura PPD… o no se genera?
COMO DEBO ELABORAR UN COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO, CUANDO EN EL PAGO MES ESTÁN COBRANDO UNA FACTURA POR SERVICIOS.
BUENOS DIAS,
Los complementos de pago son a partir de lo que se factura a partir de septiebre? es decir, un cliente le facturé en agosto,y mepagó en septiembre, y yo no le generé el comprobante,porque yo entendí que es lo que se facturó y cobró a partir de septiembre.
el cliente quiere su comprobante aunque la factura fue´de agosto y el pago en septiembre, que procede
Sí se debe generar complemento de todo lo que se pague a partir de 1 septiembre de 2018. No importa cuando se emitió el CFDI de ingreso.
Como puedo accesar a la parte web si tengo timbres del programa de pc??
Hola.
Debe solicitar su acceso a la versión web escribiendo a nuestro correo de ventas.
Saludos ;)
Equipo de ElConta.Com
Tengo una factura en PPD de la cual debo hacer un recibo electronico de pago pero el cliente me deposito la cantidad mi xml junto con la propina , mi duda es en el monto del REP debo poner la cantidad de mi xml esto es sin propina o debo poner la cantidad junto con la propina
Buenas tardes. Hice 2 facturas en este mes de septiembre a un cliente con metodo de pago PPD. Me las pago en este mismo mes pero en fechas diferentes. Hice un recibo de pago por cada una; ya que me las pago en fechas diferentes. Esta correcto lo que hice?? No puedo hacer un recibo por las dos por estar pagadas en fechas diferentes??
Lo correcto es generar 1 REP por cada operacion, en este caso son 2 fechas diferentes, y debe especificarse en el rep la fecha de pago.